一、公司信息

　　星华科技（惠州）有限公司星华科技-隶属星华集团，公司成立于1999年，位于惠州市大亚湾经济开发区，是一家专业从事制造高精密单、双面及多层电路板的大中型企业。公司现有员工1000多人，其中工程人员100多人，厂房面积达14万平方米，工作区设备先进，温度适宜；生活区配套完善，环境优美。公司主要生产单面、双面、多层线路板，下设三个事业部。

二、项目背景

　　1、公司战略不清晰，经营目标无法实现

　　2、组织架构设计不合理，除了老板没有人对公司经营结果负责

　　3、各部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

　　4、订单准交率和客户满意度低，交付周期长

　　5、人均产值低，整体运营效率低下

　　6、公司没有预算管理体系，利润持续下滑

　　7、缺乏有效的跨部门沟，异常解决协调能力

　　8、整个计划的信息链不畅通

三、项目实施过程

　　1、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系；

　　2、2020年经营目标规划

　　3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

　　4、经营预算与财务预算设定；

　　5、组织架构人才盘点，资源复盘；

　　6、经营目标与绩效系统；

　　7、年度经营计划与全面预算复盘体系

四、项目实施成效

　　1、经营业绩持续改善，营业额提升26.3%

　　2、月人均产量（件）提升26.8%

　　3、利润率增长2.36%

　　4、订单准交率提升21.9%

　　5、物料齐套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式

　　7、构建了公司内部人才培养系统，培养了中层干部16名，高层干部7名