一、公司信息

 

　　东莞市奕东电子有限公司成立于1997年5月，注册资本1亿元人民币，旗下分公司分别是湖北奕东精密制造有限公司、奕东电子（常熟）有限公司、四川遂宁市奕东电子有限公司、湖北友邦电子材料有限公司、奕东电子（香港有限公司），业务遍布全国，是一家服务于电子互连、光电显示、通讯通信、半导体等行业的大型高科技集团企业，在广东东莞、湖北咸宁、江苏苏州、四川遂宁建设有生产基地，致力于各类精密冲压和注塑、LCD金属端子和LCM铁框、背光源、FPC及其基材、连接器与接插件、光学保护膜、防爆膜、电镀服务、模具制作的研发、生产与销售。拥有一支高效服务意识的管理团队、研发团队、生产团队、销售团队、售后服务团队。

 

 

二、项目背景

 

　　1.公司业绩增长缓慢，利润持续下滑

　　2.经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理

　　3.采购周期长，物料齐套失控

　　4.每个部门只完成自己的职能工作，没有关注公司的经营结果

　　5.人均产值低，人力成本高

　　6.员工流失率高

　　7.产品信息、物料信息不连贯，管理决策困难

　　8.公司没有预算机制，只有财务报表

 

三、项目实施过程

 

　　1、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系

　　2、运营中心打造，包含运营分析、体系优化、目标检讨与过程控制等

　　3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定

　　4、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统

　　5、经营目标与绩效系统；

　　6、月度经营预算与经营分析；

 

四、项目实施成效

 

　　1、运营中心的打造，担负起公司战略管理、经营管控、统筹协调和服务支持的职能。

　　2、采购达成率提升了49.2%

　　3、经营业绩持续改善，营业额提升30。3%

　　4、利润率增长2.8%

　　5、订单准交率提升23%，产品平均交付周期缩短3天。

　　6、完善了人才体系，新进人员流失率下降了57%，培养了12名的经营管理人才

　　7、沉淀了一套年度经营计划制定与标分解模式，让公司经营目标实现

　　8、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力