一、公司介绍

　　七海(广东)织染厂有限公司，占地四万平方米，离广州市仅三十公里。它的前身为七海染厂，目前是外资企业。本厂专业生产各种规格的丝光棉纱，能提供或加工从20/2到80/2棉纱烧毛、丝光染色、以及色布丝光的后整理。主要产品有筒子色纱、针织色布、羊毛绞纱以及丝光棉色纱，幻彩段染色纱丝等。在针织行业中，享有一定的地位，产品主要销往欧美、日本、台湾、东南亚及中国。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　2年度目标制定随意，未进行有效分析

　　3组织能力不能支撑经营目标的实现

　　4无预算管理机制只关注管理层职能事务，不关注经营结果

　　5未实行月度预算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利润不受控

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略职能部门经营计划各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5调研总结报告公司级重大举措预算模版培训新的组织结构与任

　　命书发布会季度经营分析会

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长42.1%

　　2毛利率增长3.7%

　　3人均产值增长42.8%

　　4库存周转天数下降40.6%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度预算模式