佛山市欧曼家具有限公司携手远大方略落地《年度经营计划与预算管理》咨询项目

2021-05-14

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一、公司介绍

　　佛山市欧曼家具有限公司成立于2003年，凭借品牌“美格利生”享誉全球，是一家集研发、设计、制造及销售与服务于一体的大型家具配套专业公司，位于佛山市南海区狮山科技经济开发区北园，占地约30000平方米的生产场地，主要生产设备引进自德国、意大利、日本、台湾等国家与地区。

　　产品涵盖屏风工作站、钢木工作站、班台、前台及金融电信标准化等产品。美格利生以其过硬产品品质优势、专业的设计理念、严谨专业精神成为全国乃至全球办公环境整体解决方案的优秀供应商。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1看似业绩在增长，但公司利润没有增长，人均产值下滑

　　2年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　3组织能力不能支撑经营目标的实现

　　4未指定高、中、基层的激励机制

　　5未进行过程的总结和复盘

　　6未实行月度预算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利润不受控

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略职能部门经营计划各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5战略目标分析公司级重大举措预算模版培训新的组织结构与任

　　命书发布会经营者系统培养

　　6调研总结报告公司人力资源规划年度预算发布策划核心高管激励

　　机制、绩效机制年度表彰会议

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长47.2%

　　2毛利率增长4.8%

　　3人均产值增长43.6%

　　4库存周转天数下降47.3%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度预算模式

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