一、公司信息

 

　　深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司创办于1997年，集设计研发、制造加工、批发零售以及连锁加盟于一体的民营企业，主营贵金属镶嵌饰品、K金饰品、彩色宝石和翡翠首饰等。

 

　　目前，公司旗下“星光达”、“XGD”、“澜•纷古”和“翡翠世家”四大品牌齐头并进，为公司发展注入长驱力，此外，公司现拥有工业园区和特力工业区厂房共计22，000平方米，将成为企业中国贵金属镶嵌首饰业的强力引擎。其公司将通过变革创新，籍由种类齐全、好的设计、精美工艺的品质产品和真诚的服务打造“珠宝商的梦工厂”。

 

 

二、项目背景

 

　　1.运营管控过于集中总经办、中高层承担意识、责任意识不强

　　2.资金规划无预测、银行利息吃掉产品利润

　　3.经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理

　　4.会议模式不能支撑业务阶段性效果检视

　　5.人均产量过低、有单做不出来

　　6.产品信息、物料信息不连贯，管理决策困

　　7.产线各自搞各自的，很少关注团队目标

　　8.公司没有预算机制，只有财务报表

 

三、项目实施过程

 

　　1、导入年度经营规划模式，对年度经营规划及预算模式进行培训

　　2、公司级目标提炼、部门级目标提炼、岗位级目标提炼

　　3、围绕目标体系，展开预算（销售预算、应收款、生产量、材料、人员费用等规划）

　　4、导入运营中心模式，构建部门职能、职责

　　5、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

　　6、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系；

　　7、经营战略与经营落地支撑体系的建设：战略研讨模式、战略发布模式、月度绩效会模式、日稽核会模式、经营周例会模式、中心周会模式、季度总结会、半年度与年度总结会模式、组织自运营模式等

 

四、项目实施成效

 

　　1、经营业绩持续改善，营业额提升36%

　　2、利润率增长2.45%

　　3、人均产值提升76%

　　4、订单准交率提升22%，产品平均交付周期缩短11天。

　　5、库存金额下降35%

　　6、沉淀了一套年度经营计划制定与经营目标实现的经营管理模式

　　7、沉淀了一套预算管理模式，管理团队有了先算后做的意识；

　　8、搭建了人才引进与培养机制，培养了经营管理人才6人，中层干部16人