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深圳市福威智印刷有限公司“经营计划与预算管理”项目案例
2021-06-15
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一、公司信息

深圳市福威智印刷有限公司是一家集设计、制版、印刷、装订、发运于一体的大型综合性印刷服务制造商,拥有海德堡CP2000四色平版胶印机、双面印刷机、小森四色胶印机等九台印刷设备,还拥有多台斯塔尔和海德堡全自动折页机、多条骑马钉联动机和胶装龙以及配套齐全的粘盒机、过胶机、UV机、磨光、裱坑等后道加工设备;主要以书刊杂志、画册、精装书、产品说明书、中高档包装制品为主要产品。

二、项目背景

1. 人均产值低,人力成本高

2. 公司没有预算管理体系,

3. 生产效率不高,人均产值无法持续提升

4. 组织职能不完整,职责定义不清

5. 公司没做经营计划,各部门目标不统一,方向不明确

6. 产品信息、物料信息不连贯,管理决策困难

7. 采购、计划、供应商信息对接复杂,信息共享滞后

8. 公司战略不清晰,经营目标无法实现

 

三、项目实施过程

1. 全面预算体系构建:预算模式设计,推行全面预算管理体系

2. 运营中心打造,包含运营分析、体系优化、目标检讨与过程控制等

3. 销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定

4. 梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统

5. 构建经营目标与绩效系统;

6. 月度经营预算与经营分析;

 

四、项目实施成效

1. 营业额提升29.2%

2. 利润提升2.63%

3. 采购达成率提升了46.5%

4. 订单准交率提升17.6%

5. 产品平均交付周期缩短3天。

6. 人员流失率下降了63%

7. 完善了人才体系,培养了23位中高层管理干部

8. 沉淀了一套年度经营计划制定与目标分解模式,使公司经营目标实现

9. 沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力

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